УТВЕРЖДАЮ
СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы администрации
именование .олжнос 1 и лица,
утверждакж ч'о докумсн l )
_М. А.Шинкарёв
\А
X
г
И
(подпись) (расшифровка подписи)
СОГЛАСУЙ
И.о. начгОп
Ы
:а управления образования
отникова
{ /У
(подпись) (расшифровка подписи)
исеев
Ифровка подписи)
План
финансово - хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 2021 год и на плановый период 2022, 2023 годов)
от « 3 0 » декабря
20 21
г.
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя,
Управление образования Администрации города Березники
Наименование автономного учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №11
Единица измерения: руб.
Дата
по Сводному
реестру
глава по БК
по Сводному
реестру
30.12.2021
57301393
000
573J0133
ИНН
5911028056
КПП
591101001
по ОКЕИ
383
Приложение 1.1
к плану финансово-хозяйственной
деятельности
Раздел 1. Поступления н выплаты
Сумма
Наименование показателя
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
на 2021 г
текущий
финансовый год
на 2022 г
на 2023 г
та пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
2
0001
0002
1000
3
X
X
4
X
X
0000000000
5
2 561 662,46
0,00
72 851 715,89
0,00
0,00
65 513 927,28
0,00
0,00
65 513 927,28
0,00
1100
120
0000000000
620 644,80
620 644,80
620 644,80
0,00
1200
120
130
0000000000
0000000000
620 644,80
54 665 916,20
620 644,80
52 214 572,53
620 644,80
52 214 572,53
0,00
0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет
средств бюджета муниципального образования "Город Березники"
1210
130
0000000000
54 193 257,16
51 785 192,45
51 785 192,45
0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
прочие поступления
1220
1230
130
130
бОо о об бб б б
0,00
472 659,04
0,00
429 380,08
0,00
429 380,08
0,00
0,00
1300
1310
140
140
140
150
ойоооооооо
29 656,32
0,00
0,00
0.00
0000000000
0000000000
29 656,32
14 653 203,06
0,00
12 678 709,95
0,00
12 678 709,95
0,00
0,00
150
150
150
180
0000000000
0000006000
0000000000
0000000000
0000000000
14 433 284,66
0,00
219 918,40
0,00
5 588,00
12 678 709,95
0,00
0,00
0,00
0,00
12 678 709,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
Доходы, всего:
доходы от собственности, всего
доходы от операционной аренды
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
6
7
8
страховые возмещения
безвозмездные денежные поступления, всего
1400
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
прочие поступления
прочие доходы, всего
доходы от операций с активами, всего
1410
1420
1430
1500
1900
Уменьшение стоимости материальных запасов
прочие поступления, всего
1980
440
X
0000000000
0000000000
5 588,00
2 876 707,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1981
510
2000
X
0000000000
0006000000
0000000000
0,00
2 876 707,51
72 139 563,75
0,00
0,00
65 478 175,41
0,00
0,00
65 478 175,41
0,00
0,00
0,00
2100
х
0000000000
50 439 162,53
48 743 247,34
48 743 247,34
0,00
2110
111
0000000000
38 789 317,08
37 433 369,75
37 433 369,75
0,00
2120
112
0000000000
16 777,20
5 000,00
5 000,00
0,00
2130
113
0000000000
5 850,00
0,00
0,00
0,00
2140
119
0000000000
11 627 218,25
11 304 877,59
11 304 877,59
0,00
2141
2142
119
119
0000000000
ииииииииии
11 627 218,25
0,00
11 304 877,59
0,00
11 304 877,59
0,00
0,00
0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные
звания
2150
131
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные
звания, зависящие от размера денежного довольствия
2160
133
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2170
134
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2180
139
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2181
2200
139
300
0000000000
0060000000
0,00
31 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Прочие поступления
Расходы, всего
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иныб выплаты работникам
---------
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
2210
320
0000000000
26 100,00
0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
2211
321
0000000000
26 100,00
0,00
0,00
0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
2220
340
0000000000
0,00
0,00
, 0,00
0,00
2230
2240
2300
350
360
850
0000000000
0000000000
ш и
г
5 000,00
0,00
1 562 202,69
0,00
0,00
1 600 520,00
0,00
0,00
1 600 520,00
0,00
0,00
0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью
поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
т
2310
851
0000000000
1 559 070,00
1 600 520,00
1 600 520,00
0,00
2320
852
0000000000
3 000,00
0,00
0,00
0,00
2330
2400
853
X
0000000000
0000000000
132,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2410
2420
613
623
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2430
2440
2450
634
810
862
ООоОоооООО
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
2460
2500
863
X
0000000000
ООоОоооооо
0,00
83 644,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
2520
2600
831
X
0000000000
0000000000
83 644,14
20 023 454,39
0,00
15 134 408,07
0,00
15 134 408,07
0,00
0,00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ
2610
241
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального
имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг
2630
2640
243
244
0000000000
0000000000
0,00
13 855 079,41
0,00
10 810 033,98
0,00
10 810 033,98
0,00
0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из
эксплуатации государственных информационных систем
закупку энергетических ресурсов
2650
2660
246
247
ОООООООООО
0,00
6 168 374,98
0,00
4 324 374.09
0,00
4 324 374,09
0,00
6,00
2700
400
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2710
406
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2720
3000
407
100
0000000000
ОООООООООО
0,00
-46 597,00
0,00
-35 751,87
0,00
-35 751,87
0,00
0,00
ЗОЮ
3020
3030
4000
X
0000000000
0000000000
ОООООООООО
Оооооооооо
0,00
0,00
-46 597,00
3 227 217,60
0,00
0,00
-35 751,87
0,00
0,00
0,00
-35 751,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4010
610
0000000000
3 227 217,60
0,00
0,00
0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
гранты, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждения
гранты, предоставляемые муниципальным автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям ( за исключением
муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
муниципальными учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе;
налог на прибыль
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие вы платы , всего
возврат в бюджет средств субсидии
Приложение 1.2
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Раздел 2.Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
№ п/п
Код
строк
Наименование показателя
2
Код по
Код
бюджетной
начала классификации
закупки
Российской
Федерации
3
4
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
26000
X
1.1.
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным
до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
26100
X
1.2.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26200
X
1.3.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №
44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26300
X
26310
X
1
1.
1.3.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:
1.3.2.
1.4.
1.4.1.
7
в
15 134 408,07
0,00
26320
X
26400
X
20 023 454,39
15 134 408,07
15 134 408,07
0,00
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
26410
X
10 014 639,16
7 463 484,66
7 463 484,66
0,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
из них:
1.4.3.
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
1.4.4.
из них:
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
1.4.4.1.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ_______________________________________________________
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
1.4.5.1.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
3.
6
15 134 408,07
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
2.
S
20 023 454,39
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
1.4.2.1. в том числе:в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.5.
на 2022 г. (первый на 2023 г. (второй
за пределами
год планового
год планового
планового периода
периода)
периода)
263101
в том числе:
1.4.1.1.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.2.
4.1
Сумма
на 2021 г.
(текущий
финансовый год)
26411
X
26412
X
10 014 639,16
7 463 484,66
7 463 484,66
26420
X
8 391 731,94
6 661 650,40
6 661 650,40
26421
X
8 391 731,94
6 661 650,40
6 661 650,40
1617 083,29
1 009 273,01
1 009 273,01
1 617 083,29
1 009 273,01
1 009 273,01
20 0 2 3 454,39
15 134 408,07
15 134 408,07
26421.1
X
26422
X
26430
X
26430 1
X
26440
X
26441
X
26442
X
26450
X
26451
X
26451.1
X
26452
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
26500
X
в том числе по году начала закупки:
26510
X
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
26600
X
в том числе по году начала закупки:
26610
Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель
м
директор школы
Ю.М. Сотникова
(расшифровка подписи)
главный специалист ОФЭП
Е.А.Рудакова
23-38-19
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника управления
уполномоченного лица учредителя)
Е.Г.Тронина
(расшифровка подписи)
0,00
0,00
0,00
Приложение 1.3
к плану финансово-хозяйственной
деятельности
Расчет плановых показателей по поступлениям от оказания муниципальным учреждением
платных услуг(работ)
№ п/п
Наименование услуги
Ед. изме
рения
услуги
Плановое
количество услуг за
год, предше
ствующий
очередному
Ожидаемое количество
услуг за год, предше
ствующий очередному
финансовому году
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Подготовка и адаптация детей к
школе ("Общеразвивающая
программа психолого
педагогической подготовки детей к
обучению в школе и адаптации к
условиям школьной жизни "
("Воскресная школа")
чел/час
5 756
5 756
4 584
1 0 0 ,0 0
4 5 8 4 0 0 ,0 0
2
Курсы старшеклассников
чел/час
415
415
0
9 0 ,0 0
0 ,0 0
X
X
X
Итого
Плановое
Цена (тариф Сумма дохода
количество
на очередной
)
услуг на
за ед.
финансовый
очередной
услуги
год
финансовый год
X
Примечание: 1.Данные графы 8 заполняются согласно ценам (тарифам), утвержденным органами местного самоуправления.
/ Руководитель муниципального учреждения
Ю .М .Сотникова
(подпи сь)
(расш иф ровка подпи си)
Заместитель начальника управления
Е.Г. Тронина
^п о дп и сь)
Исполнитель
Контактный телефон: 23-38-19
-
Ж/
(расш иф ровка подписи)
Е.А.Рудакова
(расш иф ровка подписи)
