СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Временно исполняющий полномочия главы
города Березиики - главы администрации
города Березни^
И.о. директора МАОУ СОШ №11
^фнадменование должности лица,
М.А.Шинкарёв
утверждающего документ)
пиа/) (расшифровка подписи)
СОГ. СОВАНО
Нач; >ниж управления образования
А.О.Моисеев
ифрощга подписи)
План
финансово - хозяйственной деятельности на 2022 год
(на 2022 год и на плановый период 2023, 2024 годов)
от « 30 » декабря
20 22 г.
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя,
Управление образования Администрации города Березники
Наименование автономного учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №11
Единица измерения: руб.
Дата
по Сводному
реестру
глава по БК
по Сводному
реестру
КОДЫ
30.12.2022
57301393
000
573J0133
ИНН
5911028056
КПП
591101001
по ОКЕИ
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Наименование показателя
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
1
2
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
X
X
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
Доходы, всего:
1000
в том числе:
доходы от собственности, всего
1100
доходы от операционной аренды
120
Аналитический
код
на 2022 г
текущий
финансовый год
5
на 2023 г
на 2024 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
6
1 928 669,36
8
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000000
74 067 906,22
64 419 708,39
64 419 708,39
0,00
0000000000
614 420,17
614 420,17
614 420,17
0,00
X
120
0000000005
614 420,17
614 420,17
614 420,17
0,00
1200
130
0000000000
59 456 862,63
51 746 326,26
51 746 326,26
0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет
средств бюджета муниципального образования "Город Березники"
1210
130
0000000000
58 960 701,14
51 399 291,24
51 399 291,24
0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
1220
130
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие поступления
1230
130
0000000000
496 161,49
347 035,02
347 035,02
0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
1300
1310
140
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
1400
150
0000000000
13 832 437,68
12 058 961,96
12 058 961,96
0,00
1410
150
0000000000
13 548 319,68
12 058 961,96
12 058 961,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
284 118,00
0,00
0,00
0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
1420
150
0000000000
прочие поступления
1430
150
0000000000
180
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000000
4 174,00
0,00
0,00
0,00
440
0000000010
4 174,00
0,00
0,00
0,00
1980
X
0000000000
160 011,74
0,00
0,00
0,00
1981
510
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000000
115 811,74
0,00
0,00
0,00
прочие доходы, всего
1500
доходы от операций с активами, всего
1900
Уменьшение стоимости материальных запасов
прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Прочие поступления
Прочие поступления
Расходы, всего
2000
X
0000000002
44 200,00
0,00
0,00
0,00
0000000000
74 167 469,88
64 393 397,49
64 393 397,49
0,00
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
2100
X
0000000000
53 806 499,92
46 987 821,24
46 987 821,24
0,00
2110
111
0000000000
41 380 029,25
36 077 436,77
36 077 436,77
0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
0000000000
10 079,43
15 000,00
15 000,00
0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
2130
113
0000000000
4 102,50
0,00
0,00
0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
2140
119
0000000000
12 412 288,74
10 895 384,47
10 895 384,47
0,00
в том числе:
на выплаты по оплате труда
2141
119
0000000000
12 412 288,74
10 895 384,47
10 895 384,47
0,00
на иные выплаты работникам
2142
119
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
2150
131
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,
зависящие от размера денежного довольствия
2160
133
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
2170
134
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
2180
139
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2181
139
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2200
300
0000000000
6 757,10
0,00
0,00
0,00
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
2210
320
0000000000
1 757,10
0,00
0,00
0,00
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
2211
321
0000000000
1 757,10
0,00
0,00
0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
2220
340
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
2230
350
0000000000
5 000,00
0,00
0,00
0,00
2240
360
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2300
850
0000000000
1 640 168,22
1 548 215,65
1 548 215,65
0,00
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
2310
851
0000000000
1 439 058,00
1 548 215,65
1 548 215,65
0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
2320
852
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
0000000000
201 110,22
0,00
0,00
0,00
2400
X
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2410
613
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2420
623
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждения
гранты, предоставляемые муниципальным автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям ( за исключением
муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений)
2430
634
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2440
810
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
взносы в международные организации
2450
862
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
2460
863
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2500
X
0000000000
42 011,16
0,00
0,00
0,00
2520
831
0000000000
42 011,16
0,00
0,00
0,00
2600
X
0000000000
18 672 033,48
15 857 360,60
15 857 360,60
0,00
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ
2610
241
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества
2630
243
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг
2640
244
0000000000
12 903 275,00
11 022 971,25
11 022 971,25
0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из
эксплуатации государственных информационных систем
2650
246
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
закупку энергетических ресурсов
2660
247
0000000000
5 768 758,48
4 834 389,35
4 834 389,35
0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего
2700
400
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2710
406
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2720
407
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2800
880
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
3000
100
0000000000
-48 416,90
-26 310,90
-26 310,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными
учреждениями
специальные расходы
Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль
ЗОЮ
0000000000
налог на добавленную стоимость
3020
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие налоги, уменьшающие доход
3030
0000000000
-48 416,90
-26 310,90
-26 310,90
0,00
4000
X
0000000000
1 780 688,80
0,00
0,00
0,00
4010
610
0000000000
1 780 688,80
0,00
0,00
0,00
Прочие выплаты, всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
Приложение 1.2
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Раздел 2.Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
№ п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Код по
Код
Уника
бюджетной
начала классификации льный
закупки
код
Российской
Федерации
3
4
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
26000
X
1.1.
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным
до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
26100
X
12 .
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26200
X
1.3.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №
44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26300
X
26310
X
2
1
1.
1.3.1.
1.3.2.
1.4.
1.4.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:
26310.1
из них:
26310.2
X
18 672 033,48
15 857 360,60
15 857 360,60
0,00
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
26410
X
9 565 624,01
8 336 702,35
8 336 702,35
0,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
26411
X
26412
X
9 565 624,01
8 336 702,35
8 336 702,35
26420
X
7 628 810,64
6 600 513,%
6 600 513,%
26421
X
7 628 810,64
6 600 513,%
6 600 513,%
1 477 598,83
920 144,29
920 144,29
1 477 598,83
920 144,29
920 144,29
18 672 033,48
15 857 360,60
15 857 360,60
26421.1
X
26422
X
26430
X
26430.1
26430.2
X
X
26440
X
26441
X
26442
X
26450
X
26451
X
из них:
26451.1
X
из них:
26451.2
X
26452
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
26500
X
в том числе по году начала закупки:
26510
X
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом
№ 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
26600
X
в том числе по году начала закупки:
26610
из них:
из них:
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
за счет прочих источников финансового обеспечения
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
3.
в
0,00
X
в том числе:
1.4.5.1.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
2.
7
15 857 360,60
26400
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.5.
6
15 857 360,60
26320
из них:
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за
счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
1.4.3.
1.4.4.1.
5
18 672 033,48
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
1.4.2.1. в том числе:в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.4.
4.2
на 2023 г. (первый на 2024 г. (второй
за пределами
год планового
год планового
планового периода
периода)
периода)
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе:
1.4.1.1.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в
1.4.1.2. соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.2.
4.1
Сумма
на 2022 г.
(текущий
финансовый год)
Заместитель начальника управления
юванис ДолжнЗеяв уполномоченного л|
(подпись)
(расшифровка подписи)
Iучредителя)
0,00
0,00
0,00
Приложение 1.3
к плану финансово-хозяйственной
деятельности
Расчет плановых показателей по поступлениям от оказания муниципальным учреждением
платных услуг (работ)
№ п/п
Наименование услуги
Ед. изме
рения
услуги
Плановое
количество услуг за
год, предше
ствующий
очередному
Ожидаемое количество
услуг за год, предше
ствующий очередному
финансовому году
1
2
Подготовка и адаптация детей к
школе ("Общеразвивающая
программа психолого
педагогической подготовки детей к
обучению в школе и адаптации к
условиям школьной жизни "
("Воскресная школа")
3
4
5
6
7
8
чел/час
4 200
4 200
4 806
100,00
4 80 6 0 0 ,0 0
X
X
X
1
Итого
Цена (тариф Сумма дохода
Плановое
на очередной
количество
)
финансовый
услуг на
за ед.
очередной
год
услуги
финансовый год
X
Примечание: 1.Данные графы 8 заполняются согласно ценам (тарифам), утвержденным органами местного самоуправления.
И.о. руководителя муниципального учреждения
А.Ю.Ошмарин
(расшифровка подписи)
Исполнитель
Е.А.Рудакова
(подтсь)
Контактный телефон: 23-38-19
(расшифровка подписи)
