УТВЕРЖДАЮ
СОГЛАСОВАНО
Заместите,
главьГадминистрации
Директор МАОУ СОШ №11
М.А.Шинкарёв
(расшифровка подписи)
ВАНО
управления образования
А.О.Моисеев
^шифровка подписи)
План
финансово - хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 год и на плановый период 2024, 2025 годов)
КОДЫ
от « 29 » декабря
20 23 г.
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя,
Управление образования Администрации города Березники
Дата
по Сводному
реестру
29.12.2023
глава по БК
по Сводному
реестру
000
ИНН
Наименование автономного учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №11
Единица измерения: руб.
КПП
по ОКЕИ
57301393
573J0133
5911028056
591101001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Наименование показателя
1
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
на 2023 г
текущий
финансовый год
на 2024 г
первый год
планового периода
5
6
на 2025 г
за пределами
второй год
планового
планового периода
периода
2
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
X
X
2 436 023,92
0,00
0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
0,00
0,00
0,00
Доходы, всего:
1000
0000000000
87 328 348,47
73 070 646,30
66 882 346,30
0,00
1100
120
0000000000
564 786,70
564 786,70
564 786,70
0,00
120
0000000000
564 786,70
564 786,70
564 786,70
0,00
120
0000000005
564 786,70
564 786,70
564 786,70
0,00
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
проценты по предоставленным заимствованиям
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
проценты по депозитам, остаткам денежных средств
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
Платежи при пользовании природными ресурсами
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
проценты по иным финансовым инструментам
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
дивиденды от объектов инвестирования
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
доходы от собственности, всего
7
8
в том числе:
доходы от операционной аренды
доходы от операционной аренды
доходы от финансовой аренды
иные доходы от собственности
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
1200
130
0000000000
59 889 578,69
54 163 904,76
54 163 904,76
0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение
1210
130
0000000000
59 319 034,94
53 643 361,01
53 643 361,01
0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
1220
130
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие поступления
1230
130
0000000000
570 543,75
520 543,75
520 543,75
0,00
1300
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
140
0000000008
0,00
0,00
0,00
0,00
140
0000000014
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие доходы от сумм принудительного изъятия
140
0000000014
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие доходы от сумм принудительного изъятия
140
0000000008
0,00
0,00
0,00
0,00
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
140
0000000014
0,00
0,00
0,00
0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
страховые возмещения
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение
условий контрактов (договоров)
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и
нарушение условий контрактов (договоров)
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и
нарушение условий контрактов (договоров)
возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)
возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)
прочие доходы от сумм принудительного изъятия
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
1400
150
0000000000
24 247 711,19
18 341 954,84
12 153 654,84
0,00
1410
150
0000000000
23 432 281,19
18 336 954,84
12 148 654,84
0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений
1420
150
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие поступления
1430
150
0000000000
815 430,00
5 000,00
5 000,00
0,00
1500
180
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
180
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
180
0000000012
0,00
0,00
0,00
0,00
180
0000000000
0,00
0,00
0,00
0.00
180
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000000
9 056,00
0,00
0,00
0,00
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие доходы, всего
в том числе:
невыясненные поступления
невыясненные поступления
иные доходы
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за
исключением сектора государственного управления и организаций государственного
сектора)
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря
1900
440
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов
440
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
Уменьшение стоимости продуктов питания
440
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
440
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
410
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
уменьшение стоимости основных средств
410
0000000014
0,00
0,00
0,00
0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
Обесценение основных средств
440
0000000010
9 056,00
0,00
0,00
0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов
440
0000000014
0,00
0,00
0,00
0,00
Уменьшение стоимости строительных материалов
440
0000000014
0,00
0,00
0,00
0,00
440
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
доходы от оказания платных услуг, работ
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
440
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
1980
X
0000000000
2617215,89
0,00
0,00
0,00
1981
510
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие поступления
0000000000
2 617 215,89
0,00
0,00
().()()
Прочие поступления
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
Увеличение остатков средств
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным
подразделением
0000000000
0,00
0,00
0,00
0.00
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000000
прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
1984
Увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям
0,00
0,00
0,00
0,00
1000
000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
1900
170
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
170
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2000
X
0000000000
85 878 416,95
73 045 546,30
66 857 246,30
0,00
2100
X
0000000000
54 413 325,01
49 300 413,53
49 394 013,53
0,00
2110
111
0000000000
42 537 446,62
37 925 509,59
37 925 509,59
0,00
2120
112
0000000000
34 338,42
15 000,00
15 000,00
0,00
2130
113
0000000000
5 165,00
0,00
0,00
0,00
2140
119
0000000000
11 836 374,97
11 359 903,94
11 453 503,94
0,00
2141
119
0000000000
11 836 374,97
11 359 903,94
11 453 503,94
0,00
2142
119
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,
зависящие от размера денежного довольствия
2150
131
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2160
133
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
2170
134
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2180
139
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2181
139
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2200
300
0000000000
1 867,83
0,00
0,00
0,00
2210
320
0000000000
1 867,83
0,00
0,00
0,00
2211
321
0000000000
1 867,83
0,00
0,00
0,00
322
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
323
012052Н020
0,00
0,00
0,00
0,00
323
011052Н020
0,00
0,00
0,00
0,00
323
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
Доходы,всего
Доходы от операций с активами, всего
Доходы от выбытия активов
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
субсидии гражданам на приобретение жилья
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их
социального обеспечения
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их
социального обеспечения
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их
социального обеспечения
страховые взносы на обязательное медицинское страхование
неработающего населения
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
324
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2220
340
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
2230
350
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
иные выплаты населению
2240
360
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2300
850
0000000000
1 932 909,10
1 403 219,77
1 403 219,77
0,00
2310
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
851
0000000000
1 307 961,00
1 403 219,77
1 403 219,77
0,00
2320
852
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2330
853
0000000000
624 948,10
0,00
0,00
0.00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждения
2400
X
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2410
613
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям ( за исключением
автономных и бюджетных учреждений)
2420
623
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2430
624
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2440
810
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
2450
862
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2460
863
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
2500
X
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2520
831
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
2600
X
0000000000
29 530 315,01
22 341 913,00
16 060 013,00
0,00
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ
2610
241
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
2630
243
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из
эксплуатации государственных информационных систем
2640
244
0000000000
23 178 946,09
17591 251,17
11 309 351,17
0,00
2650
246
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
закупку энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,
всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
2660
247
0000000000
6 351 368,92
4 750 661,83
4 750 661,83
0,00
2700
400
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2710
406
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2720
407
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
специальные расходы
2800
880
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль
3000
100
0000000000
-136 896,00
-25 100,00
-25 100,00
0,00
ЗОЮ
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
налог на добавленную стоимость
3020
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
3030
0000000000
-136 896,00
-25 100,00
-25 100,00
0,00
0000000000
3 749 059,44
0,00
0,00
0,00
прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
4000
X
4010
610
0,00
0,00
0,00
0,00
Уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям
4050
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие выплаты, всего
4000
0000000000
3 749 059,44
0,00
0,00
0,00
Выплаты по расходам, всего
социальные и иные выплаты населению, всего
публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера
2000
000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2200
300
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2250
330
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
330
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2430
634
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2470
814
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
814
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных
и автономных учреждений)
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям
2400
Приложение 1.2
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Раздел 2.С ведения по в ы п л а т а м на зак у п ки то в а р о в , р аб от, у слуг
№ п/п
К оды
строк
Н аи м ен ован и е показателя
2
К о д по
бю д ж етн ой
класси ф и кац и и
Российской
Ф едерац и и
У ника
льн ы й
код
4.1
4.2
3
4
В ы п л аты на закупку т о в ар о в , работ, услуг, всего
26000
X
1.1.
в то м числе:
по кон трактам (договорам ), заклю ченны м
д о н ач ал а текущ его ф и нан сового года б ез применения норм Ф едер ал ьн о го закона о т 0 5 .0 4.2013 № 4 4-Ф З «О контрактной
систем е в сф ере закуп ок то вар о в, р абот, услуг для обесп ечен ия государственны х и м у ни ц и п ал ьны х нуж д» (дал ее Ф едеральн ы й зако н № 44 -Ф З ) и Ф с дер аи .н о го закона о т 18.07.2011 № 223 -Ф З «О заку п ках товаров, работ, услуг отдельны м и
ви дам и ю ри ди чески х л и ц » (далее - Ф едеральны й закон № 223-Ф З)
26100
X
12 .
по контрактам (договорам ), п ланируем ы м к заклю чен и ю в соответствую щ ем ф инансовом поду без применения норм
Ф едерального зак о н а № 44 -Ф З и Ф едерального закона № 223-Ф З
26200
X
1.3.
по контрактам (договорим), заклю чен н ы м д о нач ал а теку щ его ф и нан сового года с учетом треб ован и й Ф едерал ьн ого закона №
4 4-Ф З и Ф едеральн ого зако н а № 223-Ф З
26300
X
в том числе:
в соответствии с Ф едер ал ьн ы м законом № 44-Ф З
26310
X
1
1.
1.3.1.
1.3.2.
1.4.
1.4.1.
и з них:
26310.1
и з них:
26310.2
5
6
7
8
29 530 315,01
22 341 913,00
16 06 0 013,00
0,00
X
26400
X
29 530 315,01
22 341 913,00
16 060 013,00
0,00
в том числе:
за с чет субсидий, п р едоставляем ы х на ф инансовое об есп ечен ие вы полнения м униципального задания
9 8 8 6 467,03
8 661 982,55
8 568 382,55
0,00
26411
X
1.4.12. в соответствии с Ф едер ал ь н ы м закон ом № 223-Ф З
26412
X
26420
X
26421
X
26421.1
X
26422
X
26430
X
из них:
26430.1
X
из них:
26430.2
X
26440
X
в том числе:
1.4.4.1.
в соответствии с Ф едер ал ь н ы м законом № 44-Ф З
26441
X
1.4.4.2. в соответствии с Ф едер ал ьн ы м законом № 223-Ф З
26442
X
26450
X
26451
X
за с чет субсидий, п р едоставляем ы х в соответствии с абзац ем вторы м пункта 1 статьи 7 8 .1 Б ю дж етн ого кодекса Российской
Ф едерации
1.4.2.1. в том числе: в со ответстви и с Ф едеральн ы м законом № 44 -Ф З
из них:
1.4.2.2 в соответствии с Ф едер ал ьн ы м законом № 223-Ф З
1.4.3.
за сч е т субсидий, п р едоставляем ы х на осущ ествление кап и тал ьн ы х вложений
1.4.4.
за с чет средств о б я зател ьн о го м едицинского страхования
за с чет прочих и сточников ф инансового обеспечения
в том числе:
1.4.5.1.
в соответствии с Ф едер ал ь н ы м законом № 44-Ф З
из н и х .
26451.1
из них:
26451.2
X
26452
X
Итого п о контрактам , п л ан и руем ы м к заклю чению в соответствую щ ем ф инансовом году в соответстви и с Ф едерал ьн ы м
законом № 4 4-Ф З, п о соответствую щ ему году закупки
26500
X
в том чи сле по году н ач ал а закупки:
26510
X
Итого п о договорам, п лан и руем ы м к заклю чен и ю в соответствую щ ем финансовом поду в соответствии с Ф едерал ьн ы м законом
№ 22 3 -Ф З, по соответствую щ ем у году закупки
26600
X
в т о м чи сле по году н ач ал а закупки:
26610
1 4.5.2. в соответствии с Ф едер ал ьн ы м законом № 223-Ф З
3.
на 2025 г. (второй
за пределам и
год планового
планового периода
периода)
26320
X
2.
на 2024 г. (первы й
год п ланового
периода)
по контрактам (договорам ), п ланируем ы м к закл ю чен и ю в соответствую щ ем финансовом году с учетом треб ован и й
Ф едеральн ого зак о н а № 44 -Ф З и Ф едерального закона № 223-Ф З
26410
1.4.5.
на 2023 г.
(текущ ий
ф и нан совы й год)
в соответствии с Ф едер ал ь н ы м законом № 223-Ф З
в т о м числе:
1.4.1.1.
в соответствии с Ф едер ал ь н ы м закон ом № 44-Ф З
1.4.2.
Сумма
К од
начала
закупки
Руководитель м униципального учреж дения
(уполном оченное лицо у чреж дения)
д и ректор ш колы
'
И сполнитель
гл авн ы й спец иал и ст 0 (Ю П l ^ O
(должность)
)
(должность)
\/У
y f v / О .В Загррбельная
/1 * * ]
(фамилия, инициалы)
(у х С/ У
СОГЛАСОВАНО
Зам ести тел ь н ач ал ьн и к а управления
(расшифровка подписи)
С \ / /
Д -/Ы ш 1 и с ь )
Е.И .П рохорова
(расшифровка подписи)
20-12-89
(телефон)
9 886 467,03
17 581 500,86
17 581 500,86
2 062 347,12
8 661 982,55
12 629 700,00
12 6 2 9 700,00
1 050 230,45
8 568 382,55
6 441 400,00
6 441 400,00
1 050 230,45
0,00
0,00
0 ,0 0
0,00
X
2 062 347.12
1 0 5 0 230.45
1 0 5 0 230,45
2 9 53 0 315,01
22 341 913,00
16 060 013,00
0,00
0,00
0 ,0 0
0 ,0 0
0,00
Приложение 1.3
к плану финансово-хозяйственной
деятельности
Расчет плановых показателей по поступлениям от оказания муниципальным учреждением
платных услуг (работ)
№ п/п
Наименование услуги
Ед. изме
рения
услуги
Плановое
количество услуг за
год, предше
ствующий
очередному
Ожидаемое количество
услуг за год, предше
ствующий очередному
финансовому году
1
2
Подготовка и адаптация детей к
школе ("Общеразвивающая
программа психолого
педагогической подготовки детей к
обучению в школе и адаптации к
условиям школьной жизни "
("Воскресная школа")
3
4
5
6
7
8
чел/час
3 400
3 400
3 667
150,00
550 0 5 0 ,0 0
X
X
X
1
Итого
Цена (тариф Сумма дохода
Плановое
на очередной
количество
)
финансовый
услуг на
за ед.
год
очередной
услуги
финансовый год
X
Примечание: 1.Данные графы 8 заполняются согласно ценам (тарифам), утвержденным органами местного самоуправд
Руководитель муниципального учреждения
Е.И.Прохорова
(подпись)
Исполнитель
О.В.Загребельная
(подпись) -
Контактный телефон: 20-12-89
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
