Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
__________________ Управление образования администрации г.Березники_________________
Адрес фактического местонахождения
618452, Пермский край, город Березники, улица Ю билейная, дом 139;
муниципального учреждения,
_ _ _ _ _ __________Пермский край,: город Березники, улица Мира, дом 98а.
618452,
_______
I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение' общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования_______________________________________________________________________________________
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: основные _
реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования
иные
1.3. Перечень услуг (работ), в том числе осуществляемых за плату:
7-ми месячные курсы по подготовке старшеклассников для поступления в другие учебные заведения; Общеразвивающая программа
психолого-педагогической подготовки детей к обучению в школе и адаптации к условиям школьной жизни " ("Воскресная школа11)
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату
! в том числе:
92 788 042,86 руб
числе:
стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного
i СТОИМОСТЬ
9 2 7 8 8 0 4 2 ,8 6
---------------------- г
руб
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником
имущества учреждения средств:
О
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной
деятельности:
О
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату
составления Плана:
39 729 517,60 руб
в том числе:
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
31 586 192,26
руб
Приложение 1.1
к плану финансово-хозяйственной
деятельности
Показатели финансового состояния учреждения
Сумма по состоянию
на 01.10.2016
Наименование показателя
1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, всего:
Из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества,
всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником
имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления
92 788 042,86
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным
учреждением за счет выделенных собственником
имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным
учреждением за счет доходов, полученных от
приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества!
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего
0,00
92 788 042,86
0,00
56 157 533,57
39 729 517,60
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
31 586 192,26
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
2. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, всего
Из них:
-Денежные средства учреждения всего
9 019 684,53
2 236 694,28
-В том числе денежные средства на счетах
2 236 694,28
-Денежные средства, размещенные на депозиты в кредитной организации
0,00
-иные финансовые инструменты
0,00
2.1. Дебиторская задолженность по доходам
52 291,09
2.2. Дебиторская задолженность по расходам
99 076,86
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, всего
Из них:
Долговые обязательства
3.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего
в том числе:
3.1.1. по оплате труда и прочим выплатам персоналу
3.1.2. по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
3.1.3. по расчетам с поставщиками и подрядчиками
Руководитель муниципального учреждения
(
^
Контактный телефон: 23-38-19
« 20_» января
2017 г.
Л. С. Ляхова
(расшифровка подписи)
(подпись)
Е.Г.Тронина
(расшифровка подписи)
(пфщись)
_________ Е. А .Рудакова
(расшифровка подписи)
Заместитель начальника управления
Исполнитель: главный специалист ОФЭП
J
(подпись^
л\ 7
иМ
Приложение 1.2
к плану финансово-хозяйственной
деятельности
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2017 г.
Наименование показателя
1
Код
стро
ки
Код по
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков
бюджетной
классифика всего
в том числе:
ции Россий
субсидии на
субсидия на
субсидии,
ской Феде
предоставляе
финансовое
осу ществлерации
обеспечение
мые в соответ
ние капи
выполнения
ствии с абза
тальных
муниципально цем вторым
вложений
пункта 1 ста
го задания
тьи 78 .1 Бюд
жетного кодек
са Российской
Федерации
2
3
Поступления от доходов, всего:
100
X
в том числе:
доходы от собственности
110
120
626 351,52
доходы от оказания услуг, работ
120
130
54 821 605,00
130
0,00
род. плата
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия
130
4
59 634 740,52
0,00
5
53 993 605,00
X
53 993 605,00
6
3 620 600,00
после за- пятой - 0, 00)
поступления от ока- зания услуг
( выпол
нения работ) на плат- ной основе
и от иной приносящей доход
деятельности
всего
7
0,00
из них гранты
8
2 020 535,52
X
X
626 351,52
X
X
828 000,00
9
0,00
X
0,00
X
безвозмездные поступления от наднацио- нальных
организаций, правительств ино- странных
государств, международных фи- нансовых
организаций
140
иные субсидии, предоставленные из бюджета
150
3 620 600,00
X
прочие доходы
160
0,00
X
X
X
566 184,00
X
566 184,00
X
X
X
X
3 620 600,00
X
X
X
0,00
X
доходы от операций с активами
180
X
0,00
Выплаты по расходам, всего:
200
X
60 589 532,44
54 473 150,73
3 799 381,02
0,00
2 317 000,69
0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:
210
47 158 348,16
43 781 964,18
2 934 381,02
0,00
442 002,96
0,00
47 155 865,74
43 779 481,76
2 934 381,02
0,00
442 002,96
111,112,119
из них:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате 211
труда
социальные и иные выплаты населению, всего
111,119
220
X
X
X
0,00
X
0,00
из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230
851,852
2 640 200,00
2 640 200,00
0,00
из них:
Безвозмездные перечисления организациям
240
прочие расходы ( кроме расходов на закупку
товаров, работ, услуг)
250
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
( детализация расходов по статьям и подста- тьям
КОСГУ)
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
0,00
260
X
0,00
10 790 984,28
8 050 986,55
180 641,60
865 000,00
0,00
1 874 997,73
в том числе:
Услуги связи
244
180 641,60
Транспортные услуги
244
0,00
Коммунальные услуги
244
5 815 651,52
Арендная плата за пользование имуществом
244
0,00
0,00
0,00
5 106 500,00
0,00
709 151,52
0,00
Работы, услуги по содержанию имущества
244
729 700,00
729 700,00
Прочие работы, услуги
244
2 757 224,40
830 400,00
Приобретение основных средств
244
1 024 766,76
982 844,95
41 921,81
Приобретение материальных запасов
244
283 000,00
220 900,00
62 100,00
Прочие расходы
244
0,00
Поступление финансовых активов, всего:
300
из них:
увеличение остатков средств
310
0,00
прочие поступления
320
0,00
Выбытие финансовых активов, всего
400
Из них:
уменьшение остатков средств
410
прочие выбытия
420
Остаток средств на начало года
500
X
Остаток средств на конец года
600
X
X
59 634 740,52
0,00
865 000,00
0,00
53 993 605,00
3 620 600,00
0,00
2 020 535,52
0,00
60 589 532,44
54 473 150,73
3 799 381,02
0,00
2 317 000,69
0,00
954 791,92
479 545,73
178 781,02
Руководитель муниципального учреждения
Заместитель начальника управления
(подпись)
Исполнитель: главный специалист ОФЭП
Контактный телефон: 23-38-19
« 20 » января
.2017 г.
1 061 824,40
(расшифровка подписи)
Е.А. Рудакова
(расшифровка подписи)
296 465,17
Приложение 1.3.
к плану финансово-хозяйственной
деятельности
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения ( подразделения)
на 2017_г.
Наименование показателя
Код
стро
ки
Год
начала
закуп
ки
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. ( с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
всего на закупки
на 2017 г.
очередной
финансо- вый
год
1
2
Выплаты по расходам на закупку
товаров, работ, услуг всего:
3
0001
X
в том числе: на оплату контрактов
заключенных до начала
очередного финансового года:
1001
X
на закупку товаров работ, услуг
по году начала закуп- ки:
2001
Руководитель муниципального учреждения
2017го 19
4
на 2018 г. 1 -ый
год
планового
периода
5
на 2019 г. 2 -ой
год
планового
периода
в том числе:
в соответствии с Федеральным зако- ном от 5 в соответствии с Федеральным зако- ном от 18 июля 2011 г.
апреля 2013 г. N 44 -ФЗ "О контрактной
N 223 -ФЗ " О закупках товаров, работ, услуг от- дельными
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
видами юридических лиц”
для обеспече
ния государственных и муниципалы ных
нужд"
на 2017 г.
на 2018 г. 1 - на 2019 г. 2 -ой
на 2017 г.
на 2018 г. 1 -ый
на 2019 г. 2 -ый год
год
очередной
ый год
планового периода
очередной финансо год
финансо- вый планового
планового периода
планового
вый год
год
периода
периода
7
6
8
10
9
10 790 984,28
0,00
0,00
0,00
10 790 984,28
10 790 984,28
10 790 984,28
10 790 984,28
10 790 984,28
10 790 984,28
0,00
0,00
0,00
10 790 984,28
10 790 984,28
10 790 984,28
Л.С.Ляхова
Заместитель начальника управления
Е.Г.Тронина________
(расшифровка подписи)
Исполнитель: главный специалист ОФЭП
Е.А.Рудакова_______
(расшифровка подписи)
« 20 » января
2 0 17 г.
12
10 790 984,28
(расшифровка подписи)
Контактный телефон: 23-38-19
и
10 790 984,28
Приложение 1.4.
к плану финансово-хозяйственной
деятельности
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2017г.
(очередной финансовый год)
Наименование показателя
Код строки
Сумма (руб., с точностью до
двух
1
Остаток средств на начало года
010
0,00
Остаток средств на конец года
020
0,00
Поступление
030
0,00
Выбытие
040
0,00
2
Руководитель муниципального учреждения
3
Л.С.Ляхова
01*Я .
(подпись)
)
(расшифровка подписи)
/ ■ — 'V
Заместитель начальника управления
Е.Г.Тронина
(подпись)
(расшифровка подписи)
(подц(ЙС)
(расшифровка подписи)
Исполнитель:главный специалист ОФЭП
Контактный телефон: 23-38-19
" _20 " января
2 0 17 г.
Е.А.Рудакова
Приложение 1.5.
к плану финансово-хозяйственной
деятельности
Справочная информация
Наименование показателя
Код строки
1
2
Сумма
(тыс. руб.)
3
Объем публичных обязательств, всего:
010
73 643,01
Объем бюджетных инвестиции ( в части переданных полномочии
государственного ( муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации), всего:
020
0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:
030
0,00
Предоставление м ер социальной поддержки учащимся из многодетных
малоимущих семей
Руководитель муниципального учреждения
73 643,01
Л. С. Ляхова
(расшифровка подписи)
Заместитель начальника управления
Е.Г.Тронина
(расшифровка подписи)
Исполнитель: главный специалист ОФЭП
Е.А.Рудакова
(расшифровка подписи)
Контактный телефон: 23-38-19_
" 20 " _января_2017 г.
Приложение 1.6
к плану финансово-хозяйственной
деятельности
Расчет планового количества услуг по поступлениям
от оказания учреждением услуг (работ), предоставление которых осуществляется на платной основе
№ п/п
1
1
2
Наименование услуги
Ед.
Плановое количество
изме услуг за год, предше
рения
ствующий
услуги
очередному
финансовому году
Ожидаемое количество
услуг за год, предше
ствующий очередному
финансовому году
Плановое коли Цена (тариф Сумма дохода на
чество услуг на
очередной
)
очередной фи за ед. услуги финансовый год
нансовый год
2
3
7-ми месячные курсы по подготовке
старшеклассников для поступления
в другие учебные заведения
чел
4
60
5
60
6
60
7
5 400,00
8
324 000,00
Общеразвивающая программа
психолого-педагогической
подготовки детей к обучению в
школе и адаптации к условиям
школьной жизни " ("Воскресная
школа")
чел
413
413
420
1 200,00
504 000,00
X
X
X
Итого
X
Примечание: 1 Данные графы 8 заполняются согласно ценам (тарифам), утвержденным органами местного самоуправления.
Руководитель муниципального учреждения
Л.С.Ляхова
(расшифровка подписи)
Заместитель начальника управления
Е.Г.Тронина
(расшифровка подписи)
Исполнитель: главный специалист ОФЭП
Е.А.Рудакова
(расшифровка подписи)
Контактный телефон: 23-38-19
" 20 "_января_2017 г.
Приложение 1.7.
к плану финансово-хозяйственной
деятельности
Поступления и выплаты за счет средств
от оказания учреждением услуг (работ), предоставление которых
осуществляется на платной основе
№ Наименование услуги
п/п
Сумма дохода В том числе сумма поступлений й выплат по периодам
на очередной
очередного финансового года
финансо- вый
1 квартал 2 квартал
3 квартал
4 квартал
год
1
2
1 Планируемый остаток на начало
периода планирования
2
Поступления от оказания услуг
(работ) предоставляемых на
платной основе
3
Выплаты по расходам, всего;
4 в том числе на: выплаты персоналу
всего
5 из них
оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда
6
7 социальные и иные выплаты
населению, всего
8 из них
9 уплагу налогов, сборов и иных
платежей, всего
10 из них;
11 безвозмездные перечисления
организациям
12
13
Прочие расходы (кроме расходов на
закупку товаров, работ, услуг)
14 в том числе:
15
16 Расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего
17 в том числе:
18 Услуги связи
19
Транспортные услуги
20
Коммунальные услуги
21 Арендная плата за пользование
имуществом
22 Работы.услуги по содержанию
имущества
23 Прочие работы.услуги
Прочие расходы
24 Приобретение основных средств
3
195 324,04
0,00
0.00
828 000.00
166 000,00
194 000.00 50 000,(ю
418 000,00
] 023 324,04
361 324,04
194 000,00 50 000,00
418 000,00
442 002,96
163 348,92
76 870,08
0,00
201 783,96
442 002,96
163 348,92
76 870,08
0,00
201 783,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
581 321,08
197 975,12
117 129,92 50 000,00
216 216,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 Приобретение материальных
запасов
26 Поступление финансовых
активов, всего:
27 из них:
увеличение
остатков средств
28 прочие поступления
29 Выбытие финансовых активов,
всего
30 Из них
уменьшение остатков средств
31 прочие выбытия
4
5
7
0,00
0.00
82 800,00
30 600,00
14 400,00
0,00
37 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
205 324,04
0,00
231 097,04
55 324,04
0,00
89 101,08
50 000,00
0,00
4 1929,92
50 000,00
0,00
0,00
50 000,00
0,00
100 066,04
62 100,00
22 950,00
10 800.00
0.00
28 350,00
828 000,00
166 000,00
194 000,00 50 000.00
418 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 023 324,04
361 324,04
194 000,00 50 000,00
418 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Руководитель муниципального учреждения
0,00
0,00
Л.С.Ляхова
(расишфроака подписи)
Заместитель начальника управления
Е.Г.Тронина
(расшифровка подписи)
Исполнитель: главный специалист ОФЭП
Е.А.Рудакова
(расшифровка подписи)
Контактный телефон 23-38-19
" 20 " января____ 2017 г.
