СОГЛАСОВАНО
И.о.зау
.i администрации
О.М.Котельников
(подпись) (расшифровка подписи)
СОГЛАСОВАНО
Ию. начальника управления образования
овка подписи)
гс&<—Т.В.Халиулина
(подпись) (расшифровка подписи)
План
финансово - хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 2021 год и на плановый период 2022, 2023 годов)
КОДЫ
от « 17 » декабря
20 20 г.
Дата
по Сводному
реестру
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя,
глава по БК
Управление образования Администрации города Березники
по Сводному
реестру
ИНН
Наименование автономного учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №11
Единица измерения: руб.
КПП
по ОКЕИ
52265794
5911028056
591101001
383
Приложение 1.1
к плану финансово-хозяйственной
деятельности
Раздел 1.Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Код по
бюджетной
Код
классификации
строки
Российской
Федерации
Сумма
Аналитический
на 2022 г. (первый
на 2021 г. (текущий
код
год планового
финансовый год)
периода)
2
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
X
X
X
X
на 2023 г. (второй
год планового
периода)
за пределами
планового периода
5
6
7
8
0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
Доходы, всего
1000
65 182 511,86
64 703 511,86
64 703 511,86
в том числе: доходы от собственности, всего
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
1100
120
620 644,80
620 644,80
620 644,80
1200
130
52 693 572,53
52 214 572,53
52 214 572,53
1210
130
52 264 192,45
51 785 192,45
51 785 192,45
доходы от оказания платных услуг
130
420 000,00
420 000,00
420 000,00
родительская плата
130
доходы от компенсации затрат
130
9 380,08
9 380,08
9 380,08
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
за счет средств бюджета муниципального образования "Город Березники"
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
безвозмездные денежные поступления
доходы от операций с активами, всего
в том числе
1300
140
1400
150
11 904 046,40
11 904 046,40
11 904 046,40
1410
150
150
150
11 904 046,40
11 904 046,40
11 904 046,40
0,00
0,00
0,00
1420
1430
0,00
1900
прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
1980
X
1981
510
Расходы , всего
2000
X
6 5 1 8 2 511,86
64 703 511,86
64 703 511,86
2100
X
47 939 383,79
47 939 383,79
47 939 383,79
X
2110
111
36 815 963,03
36 815 963,03
36 815 963,03
X
2120
112
5 000,00
5 000,00
5 000,00
X
2130
113
2140
119
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе: оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для
выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
X
X
11 118 420,76
11 118 420,76
11 118 420,76
X
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную
поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2200
300
0,00
0,00
0,00
X
2210
320
0,00
0,00
0,00
X
2211
321
X
2220
340
X
2300
850
1 600 520,00
1 600 520,00
1 600 520,00
X
2310
851
1 600 520,00
1 600 520,00
1 600 520,00
X
2320
852
X
2330
853
X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
2500
X
X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности
учреждения
2520
831
X
2600
X
2630
243
2640
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
муниципального имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
- услуги связи
15 642 608,07
15 163 608,07
15 163 608,07
244
15 642 608,07
15 163 608,07
15 163 608,07
244
134 020,00
134 020,00
134 020,00
5 368 481,00
4 889 481,00
4 889 481,00
- транспортные услуги
244
- коммунальные услуги
244
- арендная плата за пользование имуществом
244
- работы, услуги по содержанию имущества
244
599 143,58
599 143,58
599 143,58
- прочие работы, услуги
244
7 806 985,29
7 806 985,29
7 806 985,29
- приобретение основных средств
244
971 306,41
971 306,41
971 306,41
- приобретение материальных запасов
244
762 671,79
762 671,79
762 671,79
- прочие расходы
244
-35 751,87
-35 751,87
-35 751,87
Выплаты, уменьшающие доход,
всего
в том числе: налог на прибыль
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
3000
100
X
X
X
ЗОЮ
3020
3030
4000
X
4010
610
-35 751,87
-35 751,87
-35 751,87
X
0,00
0,00
0,00
X
Приложение 1.2
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Раздел 2.Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
№ п/п
Наименование показателя
1
1.
1.4.
1.4.1.
2
3
4
X
X
15 642 608,07
15 163 608,07
15 163 608,07
0,00
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального
закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
X
X
15 642 608,07
15 163 608,07
15 163 608,07
0,00
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
26410
X
X
7 942 484,66
7 463 484,66
7 463 484,66
0,00
26412
X
X
7 942 484,66
7 463 484,66
7 463 484,66
26420
X
X
6 690 850,40
6 690 850,40
6 690 850,40
26422
X
X
6 690 850,40
6 690 850,40
6 690 850,40
26430
X
X
26442
X
X
26450
X
X
1 009 273,01
1 009 273,01
1 009 273,01
26452
X
X
1 009 273,01
1 009 273,01
1 009 273,01
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №
223-ФЗ, по соответствующему году закупки
26600
X
X
15 642 608,07
15 163 608,07
15 163 608,07
в том числе по году начала закупки:
26610
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.5.
за счет прочих источников финансового обеспечения
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
3.
за пределами
планового периода
26000
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.3.
Сумма
Код по
бюджетной
на 2022 г. (первый на 2023 г. (второй
классификации на 2021 г. (текущий
год планового
год планового
Российской
финансовый год)
периода)
периода)
Федерации
4.1
5
6
7
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.2.
Код
строк
Код
начала
закупки
СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника управления
(наименование должности уполномоченного лица учредителя)
Z>
(подпж
Е.Г.Тронина
(расшифровка подписи)
8
0,00
0,00
0,00
Приложение 1.3
к плану финансово-хозяйственной
деятельности
Расчет плановых показателей по поступлениям от оказания муниципальным учреждением
платных услуг (работ)
№ п/п
Наименование услуги
Ед. изме
рения
услуги
Плановое количество
услуг за год, предше
ствующий
очередному
финансовому году
Ожидаемое количество
услуг за год, предше
ствующий очередному
финансовому году
1
2
3
4
5
6
7
8
час
5 756
5 756
4 200
1 0 0 ,0 0
4 2 0 0 0 0 ,0 0
час
415
415
0
9 0 ,0 0
0 ,0 0
X
X
X
1
Ш кола
первоклассника
Плановое
Цена (тариф Сумма дохода
количество услуг
на очередной
)
на очередной
за ед. услуги финансовый год
финансовый год
2
Курсы
старш еклассников
И того
X
Примечание: 1.Данные графы 8 заполняются согласно ценам (тарифам), утвержденным органами местного самоуправления.
Руководитель муниципального учреждения
Л.СЛяхова
(расшифровка подписи)
Заместитель начальника управления
Е.Г. Тронина
(расшифровка подписи)
Исполнитель
Е.А.Рудакова
(расшифровка подписи)
Контактный телефон: 23-38-19
