УТВЕРЖДАЮ
СОГЛАСОВАНО
"
Временно исполняющий полномочия главы
города Березники - главы администрации
города Б^резнг
' inp> еле?
^но|Дй0У)лжй^%)^1ца,
М.А.Шинкарёв
1еряу0юшёго документ)
(расшифровка подписи)
СОГЛАСОВАНО
Начальдо1к]^правления образования
^подпись'
марин
дешифровка подписи)
Ю.Моисеев
ифровка подписи)
План
финансово - хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 год и на плановый период 2024, 2025 годов)
КОДЫ
от « 20 » декабря
20 22 г.
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя,
Управление образования Администрации города Березники
Дата
по Сводному
реестру
глава по БК
по Сводному
реестру
ИНН
Наименование автономного учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №11
Единица измерения: руб.
КПП
по ОКЕИ
20. 12.2022
57301393
000
573J0133
5911028056
591101001
383
Раэдел 1. Поступления
Сумма
Код по
бюджетной
Наименование показатели
Код строки
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
КОД
2
3
4
Остаток средств па начало текущею финансового года
0001
X
х
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
Доходы, всего:
1000
i
в том числе:
доходы от собственности, всего
1100
на 2 0 2 J г
та пределами
второй год
первый год
планового периода
планового периода планового периода
на 2024 г
не 2023 г
текущий
финансовый год
7
6
5
0,00
0,00
8
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000000
74 691 515,91
67 172 191,46
67 172 191,46
0,00
120
0000000000
564 786,70
564 786,70
564 786,70
0,00
х
в том числе:
доходы от операционной аренды
120
0000000000
564 786,70
564 786,70
564 786,70
0,00
1200
130
0000000000
54 426 311,69
54 163 904,76
54 163 904,76
0,00
в том числе:
1210
130
0000000000
53 905 767,94
53 643 361,01
53 643 361,01
0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнении муниципального задания за счет
средств бюджета муниципального образования "Город Березники"
1220
130
0,00
0,00
0,00
0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
1230
130
0000000000
520 543,75
520 543,75
520 543,75
0,00
1300
ГЗТо
140
140 '
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
1400
150
0000000000
19 700417,52
12 443 500,00
12 443 500,00
0,00
целевые субсидии
1410
150
0000000000
19 695417,52
12 438 500,00
12 438 500,00
0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений
1420
150
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие поступления
1430
150
0000000000
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
прочие доходы, всего
1500
180
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
доходы от операций с активами, всего
1900
0000000000
0,00
0,00
0,00
0.00
прочие поступления, всего
1980
х
0000000000
0,00
0,00
0,00
0.00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
'
безвозмездные денежные поступления, всего
увеличение остатков денежных средсгв за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
’
1981
510
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2000
х
0000000000
74 666 415,91
67 147 091,46
67 147 091,46
0,00
2100
X
0000000000
49 106 958,69
49 106 958,69
49 106 958,69
0,00
в том числе:
оплата труда
2110
111
0000000000
37 705 037,36
37 705 037,36
37 705 037,36
0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
0000000000
15 000,00
15 000,00
15 000,00
0,00
2130
113
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2140
119
0000000000
11 386 921,33
11 386 921,33
11 386 921,33
0,00
в том числе:
на выплаты по оплате труда
2141
119
0000000000
II 386 921,33
11 386 921,33
11 386 921,33
0,00
на иные выплаты работникам
2142
119
0000000000
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные
звания
2150
131
0000000000
0,00
0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные
звания, зависящие от размера денежного довольствия
2160
133
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
2170
134
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
2180
139
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2181
139
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2200
300
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
социальные выплаты |ражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
2210
320
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
2211
321
0000000000
0,00
0,00
0.00
0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
2220
340
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью
поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
2230
350
оооооооооо
0,00
0.00
0,00
0,00
иные выплаты населению
2240
360
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
2300
850
оооооооооо
1 403 219,77
1 403 219,77
1 403 219,77
0,00
налог на имущество организаций и земельный налог
2310
851
оооооооооо
1 403 219,77
1 403 219,77
1403 219,77
0,00
иные налога (включаемые в соствв расходов) в бюджегы бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
2320
852
оооооооооо
0,00
0,00
0,00
0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
оооооооооо
0,00
0,00
0,00
0,00
2400
х
оооооооооо
0.00
0,00
0,00
0,00
из них:
гранты, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждения
2410
613
оооооооооо
0.00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые муниципальным автономным учреждениям
2420
623
оооооооооо
0.00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям ( за исключением
муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений)
2430
634
0.00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2440
810
оооооооооо
0,00
0,00
0,00
0.00
взносы в международные организации
2450
862
оооооооооо
0,00
0,00
0,00
0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями
2460
863
оооооооооо
0,00
0,00
0,00
0,00
2500
X
оооооооооо
0,00
0,00
0,00
0,00
2520
831
оооооооооо
0,00
0,00
0,00
0,00
2600
х
оооооооооо
24 156 237,45
16 636 913,00
16 636 913,00
0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том число.
•закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ
2610
241
оооооооооо
0.00
0,00
0,00
0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального
имущества
2630
243
оооооооооо
0,00
0,00
0,00
0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг
2640
244
оооооооооо
19 143 168,69
11 886 251,17
11 886 251,17
0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из
эксплуатации государственных информационных систем
2650
246
оооооооооо
0,00
0,00
0,00
0,00
закупку энергетических ресурсов
2660
247
оооооооооо
5 013 068,76
4 750 661,83
4 750 661,83
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего
2700
400
оооооооооо
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными
учреждениями
2710
406
оооооооооо
0,00
0,00
0,00
0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
муниципальными учреждениями
2720
407
оооооооооо
0,00
0,00
0,00
0.00
3000
100
оооооооооо
-25 100,00
-25 100,00
-25 100,00
0,00
0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего
налог на прибыль
ЗОЮ
оооооооооо
0,00
0,00
0,00
налог на добавленную стоимость
3020
оооооооооо
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие налоги, уменьшающие доход
3030
оооооооооо
-25 100.00
-25 100,00
-25 100,00
0,00
оооооооооо
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
Прочие вы платы , всего
возврат в бюджет средсгв субсидии
4000
X
4010
610
Приложение 1.2
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Раздел 2.С веден и я по в ы п л ата м на зак у п ки т о в а р о в , работ, услуг
Наименование показателя
№ и/п
2
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным
до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №
44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Коды
строк
3
26000
X
26100
X
26200
X
26300
X
26310
X
из них:
26310.1
из них:
26310.2
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований
1.4. Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
Код по
Уника
Код
бюджетной
начала классификации льиый
код
закупки
Российской
Федерации
4
41
42
Сумма
на 2023 г.
на 2024 г. (первый на 2025 г. (второй
за пределами
год планового
год планового
(текущий
планового периода
финансовый год)
периода)
периода)
S
6
7
6
24 156 237,45
16 636 913,00
16 636 913,00
0,00
26320
X
26400
X
24 156 237,45
16 636 913,00
16 636 913,00
0,00
26410
X
8 830 785,48
8 568 382,55
8 568 382,55
0,00
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом Ха 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
1.42. Федерапни
26411
X
26412
X
8 830 789,48
8 568 382,55
8 568 382,55
26420
X
14 275 217,52
7 018 300,00
7 018 300,00
1.4.2.1. в том числе:в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
26421
X
26421.1
26422
X
X
14 275 217,52
7 018 300,00
7 018 300,00
26430
X
26430.1
26430.2
26440
X
X
X
26441
X
26442
26450
X
X
1 050 230,45
1 050 230,45
1 050 230,45
26451
X
26451.1
26451.2
26452
X
X
X
1 050 230,45
1050 230,45
1 050 230,45
26500
X
26510
X
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом
26600
№ 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
X
24 156 237,45
16 636 913,00
16 636 913,00
в том числе:
1.4.1. за счет субсидий, предостаиляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
1.4.1.1.
из них:
из них:
за
счет средств обязательного медицинского страхования
1.4.4.
в том числе:
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом Ха 44-ФЗ
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом Ха 223-ФЗ
1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
1.4.5.1.
в соответствии с Федеральным законом Ха 44-ФЗ
из них:
из них:
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
2.
в том числе по году начала закупки:
3.
в том числе по года» начала закупки:
СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника упраиления
уполномоченного Л1
Е.Г.Тронина
(подписи
(расшифровка подписи)
26610
0,00
0,00
0,00
Приложение 1.3
к плану финансово-хозяйственной
деятельности
Расчет плановых показателей по поступлениям от оказания муниципальным учреждением
платных услуг (работ)
Цена (тариф Сумма дохода
Плановое
на очередной
количество
)
финансовый
за ед.
услуг на
год
услуги
очередной
финансовый год
№ п/п
Наименование услуги
Ед. изме
рения
услуги
Плановое
количество услуг за
год, предше
ствующий
очередному
Ожидаемое количество
услуг за год, предше
ствующий очередному
финансовому году
1
2
Подготовка и адаптация детей к
школе ("Общеразвивающая
программа психолого
педагогической подготовки детей к
обучению в школе и адаптации к
условиям школьной жизни "
("Воскресная школа")
3
4
5
6
7
8
чел/час
3 400
3 400
3 400
150,00
510 0 0 0 ,0 0
X
X
X
1
Итого
X
Примечание: 1.Данные графы 8 заполняются согласно ценам (тарифам), утвержденным органами местного самоуправления.
И.о. руководителя муниципального учреждения
А.Ю.Ошмарин
(расшифровка подписи)
Исполнитель
Е.А.Рудакова
(расшифровка подписи)
Контактный телефон: 23-38-19
