УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО
инистрации города

Заместител
Березнию

СОШ №11
лица,
М.А.Шинкарёв

(расшифровка подписи)

СОВАНО
■ управления образования

подписи)

\ ! [ / ^ А.О.Моисеев
(расшифровка подписи)

План
финансово - хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 год и на плановый период 2025, 2026 годов)
КОДЫ

от « 22 » декабря

20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя,
Управление образования Администрации города Березники

Дата
по Сводному
реестру

22.12.2023

глава по БК
по Сводному
реестру

000

ИНН
Наименование автономного учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №11
Единица измерения: руб.

КПП
по ОКЕИ

57301393

573J0133
5911028056
591101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Код строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Аналитический

2

3

4

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

х

X

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

X

Доходы, всего:

1000

1

доходы от собственности, всего

1100

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за
счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования
прочие поступления

безвозмездные денежные поступления, всего

на 2026 г

на 2025 г

планового периода планового периода
6

5
0,00

8

7
0,00

за пределами
планового периода

0,00

0,00

0,00

0,00

0000000000

72 888 202,28

73 628 708,15

74 228 708,15

0,00

120

0000000000

588 000,00

588 000,00

588 000,00

0,00

X

120

0000000000

588 000,00

588 000,00

588 000,00

0,00

1200

130

0000000000

59 321 583,22

60 097 829,41

60 697 829,41

0,00

1210

130

0000000000

58 793 183,22

59 569 429,41

60 169 429,41

0,00

1220

130

0,00

0,00

0,00

0,00

1230

130

0000000000

528 400,00

528 400,00

528 400,00

0,00

1300

140

0000000000

0,00

0,00

0,00

ООП

1400

150

0000000000

12 977 119,06

12 941 378,74

12 941 378,74

0,00

доходы от операционной аренды
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего

на 2024 г
текущий
финансовый год

целевые субсидии

1410

150

0000000000

12 977 119,06

12 941 378,74

12 941 378,74

0,00

субсидии на осуществление капитальных вложений

1420

150

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие поступления

1430

150

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

1500

180

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

1981

510

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0000000000

72 867 202,28

73 607 708,15

74 207 708,15

0,00

0000000000

55 121 998,64

55 121 998,64

55 121 998,64

0,00

прочие доходы, всего
в том числе:
задолженности прошлых лет
прочие поступления
Расходы, всего

2000

на выплаты персоналу, всего

2100

х
х

оплата труда

2110

111

0000000000

42 367 435,40

42 367 435,40

42 367 435,40

0,00

прочие вышиты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения

2120

112

0000000000

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

2130

113

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

2140

119

0000000000

12 734 563,24

12 734 563,24

12 734 563,24

0,00

на выплаты по оплате труда

2141

119

0000000000

12 734 563,24

12 734 563,24

12 734 563,24

0,00

на иные выплаты работникам

2142

119

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

2150

131

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

2160

133

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

2170

134

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

2180

139

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

2181

139

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

2200

300

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

2210

320

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

2211

321

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

322

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные
расходы на вышиты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные
звания, зависящие от размера денежного довольствия

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат

на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств

субсидии гражданам на приобретение жилья
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью
поддержки проектов в области науки, культуры и искусства

2230

350

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

иные выплаты населению

2240

360

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

2300

850

0000000000

1 290 503,29

1 290 503,29

1 290 503,29

0,00

налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина

2310

851

0000000000

1 290 503,29

1 290 503,29

1 290 503,29

0,00

2320

852

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2330

853

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

2400

х

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

ушита налогов, сборов и иных платежей, всего

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
гранты, предоставляемые бюджетным учреждения

2410

613

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям ( за исключением
автономных и бюджетных учреждений)

2420

623

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

2430

624

0,00

0,00

0,00

0,00

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам

2440

810

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

взноса в UBW„VH.po,...un организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями

2450

862

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

2460

863

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0000000000

16 454 700,35

17 195 206,22

17 795 206,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

2500

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

2600

2520

х
831

х

закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества

2610

241

0000000000

2630

243

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

прочую закупку товаров, работ н услуг
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода
из эксплуатации государственных информационных систем

2640

244

0000000000

12 030 960,06

11995 219,74

11995 219,74

0,00

2650

246

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

закупку энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности, всего

2660

247

0000000000

4 423 740,29

5 199 986,48

5 799 986,48

0,00

2700

400

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

2710

406

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

2720

407

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

специальные расходы

2800

880

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

налог на прибыль

ЗОЮ

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

налог на добавленную стоимость

3020

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие налоги, уменьшающие доход

3030

0000000000

-21 000,00

-21 000,00

-21 000,00

0,00

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями

Прочие выплаты, всего

4000

возврат в бюджет средств субсидии

4010

Прочие выплаты, всего

4000

х
610

0000000000

Приложение 1.2
к плану финансово-хозяйственной деятельности

Раздел 2.Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Коды
строк

Наименование показателя

№П,П

Код по
Код
Уника
бюджетной
начала классификации льный
закупки
код
Российской
Федерации

3

4

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

26000

X

1.1.

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным
до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)

26100

X

1.2.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26200

X

1.3.

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №
44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26300

X

26310

X

1
1.

1.3.1.

1.3.2.
1.4.

1.4.1.

2

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:

26310.1

из них:

26310.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26320

X

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26400

X

26410

X

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

4.1

4.2

Сумма
на 2024 г.
на 2025 г. (первый на 2026 г. (второй
за пределами
(текущий
год планового
год планового
планового периода
периода)
финансовый год)
периода)
5

6

7

в

16 454 700,35

17 195 206,22

17 795 206,22

0,00

16 454 700,35

17 195 206,22

17 795 206,22

0,00

0,00
8 328 062,83

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.1.1.

1.4.2.

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации

1.4.2.1. в том числе:в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
из них:
из них:
за счет средств обязательного медицинского страхования

X
X

8 830 789,48

8 568 382,55

8 568 382,55

26420

X

7116 061,92

7080 321,60

7 080 321,60

26421

X

26421.1

X

26422

X

26430

X

26430.1
26430.2

X
X

26440

X

26441

X

1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26442

X

за счет прочих источников финансового обеспечения

26450

X

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451

X

26451.1
26451.2

X
X

1.4.5.
1.4.5.1.

из них:
из них:
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
2.

3.

26452

X

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки

26500

X

в том числе по году начала закупки:

26510

X

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом
№ 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

26600

X

в том числе по году начала закупки:

26610

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

СОГЛАСОВАНО
щьника управления
(наименован]{в^1олжности уполномоченного лица учредителя)

Е.Г.Тронина
(расшифровка подписи)

^__ _

9 704 309,02

26412

в том числе:
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.4.

9 104 309,02

26411

7 116 061,92

1 010 575,60

1 010 575,60

16 454 700,35

7 080 321,60

1 010 575,60

1 010 575.60

17195 206,22

0,00

7 080 321,60

1 010 575,60

0,00

1 010 575,60

17 795 206,22

0,00

Приложение 1.3
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

МАОУ СОШ №11

Расчет плановых показателей по поступлениям от оказания муниципальным учреждением
платных услуг (работ)
Цена (тариф Сумма дохода
Плановое
на очередной
количество
)
финансовый
за ед.
услуг на
год
очередной
услуги
финансовый год

№ п/п

Наименование услуги

Ед. изме­
рения
услуги

Плановое
количество услуг за
год, предше­
ствующий
очередному

Ожидаемое количество
услуг за год, предше­
ствующий очередному
финансовому году

1

2
Подготовка и адаптация детей к
школе ("Общеразвивающая
программа психолого­
педагогической подготовки детей к
обучению в школе и адаптации к
условиям школьной жизни "
("Воскресная школа")

3

4

5

6

7

8

чел/час

3 400

3 292

3 400

150,00

510 0 0 0 ,0 0

X

X

X

1

Итого

X

Примечание: 1.Данные графы 8 заполняются согласно ценам (тарифам), утвержденным органами местного самоуправле

Руководитель муниципального учреждения

Е.И. Прохорова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

О.В.Загребельная
(расшифровка подписи)

Контактный телефон: 20-12-89